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管理者代表内审检查提纲.doc
4.1理解组织及其环境
问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素（不得不考虑的制约因素），2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整？
问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？
4.2理解相关方的需求和期望
问：1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见？优先次序
问：2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集，收集后如何输入到公司管理的战略上来？
4.3确定质量管理体系的范围
问：请描述现有质量管理体系的覆盖范围，包括产品范围和区域范围，是否包括各异地现场，是否有没有覆盖的区域或职能部门，不覆盖的原因是什么？
4.4质量管理体系及其过程
问：1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些？分别策划了哪些管控措施。查：重要过程管理、控制的成文信息。
问：2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图？
6.1应对风险和机遇的措施
查：1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件，是否能充分起到预防作用，是否考虑了历史上的教训，是否符合企业产品和服务的特点？
查：2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录？
6.2质量目标及其实现的策划
查：1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件，是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性，是否符合公司近期战略和质量方针，是否能满足相关方的期望？
查：2.目标指标的考核结果及相应的措施？管理方案是否有效？
6.3变更的策划
问：近期质量管理体系是否发生重要变更，比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素？是如何应对的？
7.4沟通
问：1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要，必须控制？是否形成成文信息？
查：2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录？
看：3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法，是否规范，是否存在隐患？
9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则
问：1.公司哪些重要过程（工作）必须实施监视、测量？
抽查：2.部分监视和测量历史记录？
看：3.现场监视和测量的效果，是否存在失效的可能？如何预防？查应急方案。
9.1.3分析与评价
问：1.公司规定必须统计分析的数据有哪些？这些数据是否上报到公司副总或总经理？
查：2.与目标管理、车辆运输、人员表现、供方表现、顾客满意、现场监视、销售额、质量损失等重要信息有关的分析评价记录？
9.2内部审核
问：1.本次内审策划过程是否考虑了新版要求的应用？与上次内审的时间间隔是否超过一年？查内审计划
问：2.本次内审的要点和特点有哪些，是否覆盖整个质量管理体系范围？
问：3.如何保证此次内审的公正性和有效性？
问：4.上次或历次内审发现的不符合，是否安排复验？
10.1（改进）总则
问：当出现哪些条件、变化时，必须采取改进的手段？是否建立了事故事件的调查和改进机制，是否建立了顾客投诉处理的流程？
10.3持续改进
问：公司2017年在质量管理体系建设方面，期望得到得到哪些改进？是否已经策划了相应的推进计划？
另：
问：1.作为管理者代表，采用哪些方式向总经理报告质量管理体系状态？查询汇报记录
2.管理者代表如何确保质量管理体系能朝公司及公司相关方期望的方向发展？具体的措施有哪些，资源上是否有保证？
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