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                                      综合办内审检查提纲

                                      来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-18 查看次数:9380

                                      文件下载:综合办内审检查提纲.doc

                                      6.1应对风险和机遇的措施
                                      查:综合办辨识的经营风险及相应的措施有哪些?这些措施是否有效?
                                      6.2质量目标及其实现的策划
                                      查:1.综合办质量目标分解及考核?
                                      问:2.所策划的管理方案,是否得到了实施,在实现目标过程中是否起到了预期的作用?
                                      7.1.2人员
                                      问:1.公司的人员配置方案是否得到了批准?
                                      问:2.是否存在配置空缺,采取了哪些措施?
                                      7.1.6组织的知识
                                      问:1.公司目前需要管理的知识有哪些?
                                      问:2.公司的知识管理是新的要求,请描述是如何分担收集和管理知识的职责的?
                                      查:3.知识归档记录、员工培训记录?
                                      7.2能力
                                      查:1.公司重要岗位的能力要求(岗位能力说明、招聘要求等文件)?
                                      查:2.重要岗位的能力初始评价、周期性评价、考核记录?
                                      7.3意识
                                      问:1.在新员工招聘过程中,采取了哪些措施来评价应聘者是否具备必要的质量、安全和服务意识?在日常工作中如何评价?
                                      问:2.公司策划了哪些活动,来强化员工的质量、安全和服务意识?查活动记录,这些活动是否有效?
                                      7.5形成文件的信息
                                      查:1.公司有效文件清单、外来文件清单、体系运行记录清单,各抽三份,验证这些文件记录的审批、时效、发放、修订、标识、保存、内容等管理状态?
                                      问:2.各部门、子/分公司的文件记录管理要求?如何掌握这些信息?
                                      9.1.2顾客满意
                                      问:1.顾客满意信息收集的方式?如何形成整个公司的顾客满意度分值?
                                      查:2.最近一期顾客满意调查、汇总、分析报告?是否符合质量目标要求?
                                      10.2不合格和纠正措施
                                      问:1.综合办被授权处理哪几类不合格?
                                      查:2.不合格调查、纠正措施记录?(不同类型的各抽二份)是否验证纠正措施的有效性

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