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                                      某锻造公司重大风险因素清单

                                      来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2018-11-09 查看次数:3537

                                      文件下载】:某锻造公司重大风险因素清单.xls

                                      重大风险因素评价、控制措施表
                                      公司/部门: 填表日期: 保存期:  年
                                      序号 活动/产品/服务/设施设备 重大风险因素 类别 危害方式 涉及部门、场所 风险评价 控制措施
                                      L E C D
                                      1 天然气管道输送、维护、检修
                                      天然气泄出遇明火 化学性 火灾、爆炸 输送管道,自由锻分厂加热炉、厂房内输送管道,模锻分厂加热炉、厂房内输送管道, 1 10 7 70 1.按照《天然气管道阀门安全检查表》,分厂生产现场班组每周组织进行一次安全检查;分厂每月进行一次安全检查;2.在进行天然气管道维修检修时,按照公司《危险作业管理办法》办理危险作业审批手续,落实安全措施。
                                      2 易燃易爆场所动用明火作业 未按规定申报 行为性、化学性 火灾、爆炸 公司易燃易爆场所       120 1.按照《危险作业管理办法》在进行易燃易爆场所动用明火作业前办理危险作业审批手续;2.作业过程中安排专人进行现场监护;3.作业现场配置灭火器材
                                      3 无专人监护 1 3 40
                                      4 无安全措施      
                                      5 低压电气维修 未切断电源 行为性、物理性 电击、电伤害 各单位 1 6 15 90 1.作业前按照安全操作规程先断电、再验电,再进行维修;2.悬挂安全警示牌;3.作业人员按照特种作业管理规定持证上岗;4按照要求办理危险作业审批,落实安全技术措施
                                      6 未悬挂警示牌 1 6 15 90
                                      7 高压电气维修 未按制度审批 行为性、物理性 电击、电伤害 变电站、高压线路 1 6 15 90 1.按照《危险作业管理办法》在进行电器维修前办理危险作业审批手续,落实安全技术措施;2.严格执行工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度
                                      8 未按工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度执行 1 6 15 90
                                      9 锅炉运行 锅炉缺水、烧干 物理性、行为性、化学性 爆炸 动力分厂液化天然气锅炉房 1 6 15 90 1按要求每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试验,并做好运行记录;2.排污阀应灵活、无泄漏,污水应排放至安全地点。3.PE线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合相关规定。4.压力表精度不低于2.5级,量程宜为工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100㎜,刻度盘上标有最高工作压力红线;每6个月校验一次;压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏。
                                      10 减压阀失灵
                                      11 压力表失灵
                                      12  起重吊车运行作业 钢丝绳断裂 物理性 吊运和起重伤人、坠物伤人 自由锻分厂、模锻分厂、机加分厂、热处理分厂、动力分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂、设备工程部 1 6 15 90 1.按照《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》进行危险点管理,作业岗位人员每天进行检查,作业班组负责人每周进行一次检查,分厂每月组织进行一次检查,公司每季度进行一次检查;2.设备工程部每月进行设备安全检查;3.3吨以上吊车按照特种设备进行管理,吊车定期办理特种设备使用登记证,吊车作业人员持证上岗作业,无证人员不得操作起重吊车
                                      13 保险装置失灵
                                      14 吊物坠落
                                      15 违章操作 行为性、物理性
                                      16 叉车作业 金属材料码垛不平、操作不当、违规操作 行为性、物理性 行驶伤人 自由锻分厂、模锻分厂、机加分厂、热处理分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂 1 6 15 90 1.叉车作业严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司厂内机动车辆管理制度》;2.所有使用中的车辆必须按照有关规定的时间进行检验,检验不合格逾期未检验的车辆不得使用;3.厂内机动车辆驾驶员必须经过地方有关部门专门培训,考试合格持核发的《特种作业操作证》,才能上岗作业。并按规定周期进行复训;4.厂内机动车辆驾驶员应遵守安全技术操作规程和各项规定,不得违章驾驶。禁止驾驶与《特种作业操作证》上不相符的车辆。
                                      17 空压站运行、维护、检修 超温运行 物理性 爆炸 动力分厂空压站 1 6 15 90 1.空压站运行严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》,分厂空压站班组每天进行检查,分厂每周进行检查,公司每月组织进行检查;2.空压站作业人员必须经过专业技术培训,取得特种设备操作证,方可上岗操作;3.空压站外的储气罐由动力分厂维护,各单位使用的储气罐由使用单位维护。
                                      18 压力表失灵 爆炸
                                      19 减压阀失灵 爆炸
                                      20 设备运转安全防护装置失效 机械伤害
                                      21 噪声危害 职业病
                                      22 未定期检修 爆炸
                                      23 锻件吹砂、喷丸作业 噪声危害 生理性 职业病 模锻分厂吹砂班、精锻分公司221厂房 6 6 3 108 1.锻造作业过程中按要求穿戴防尘口罩、防护耳塞。2.定期组织对接触噪声、粉尘作业人员进行职业健康检查;3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。
                                      24 粉尘危害 生理性 职业病
                                      25 锻件修伤  噪声危害 生理性 职业病 自由锻分厂、模锻分厂、热处理分厂、精锻分公司、等温锻分厂 6 6 3 108 1.锻件修伤作业过程中按要求穿戴防尘口罩、防护耳塞。2.定期组织对接触噪声、粉尘作业人员进行职业健康检查;3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。
                                      26 粉尘危害 生理性 职业病
                                      27 砂轮碎裂飞出物 物理性 物体打击伤人 1 6 15 90 1.作业人员按要求穿戴齐全劳保用品。2.定期对砂轮机进行设备检查,维护,保养。
                                      28 变电站运行 绝缘措施失效 物理性 电击、电伤害 动力分厂变电站 1 6 15 90 1.变电站运行严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》,分厂变电站班组每天进行检查,分厂每周进行检查,公司每月组织进行检查;2.变电站作业人员必须经过专业技术培训,取得特种作业操作证,方可上岗操作;3.严格执行工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度。
                                      29 未按工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度执行 物理性
                                      30 液压机运行 压力表、减压阀失灵  物理性 爆炸 自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂 1 6 15 90  1.压力机配置一种以上的安全;ぷ爸,且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置,其安装、使用的基本要求应符合相关规定。2.离合器动作应灵敏、可靠,且无连冲;刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动;牵引电磁铁触头无粘连,中间继电器触点应接触可靠,无连车现象。3.制动器性能可靠,且与离合器联锁,并能确保制动器和离合器动作协调、准确。
                                      急停装置符合相关规定。
                                      31 超压运行 物理性
                                      32 液压管道超压或缺陷 物理性
                                      33 液压罐超压或缺陷 物理性
                                      34 锻锤运行 噪声危害 生理性 职业病 自由锻分厂、模锻分厂 6 6 3 108 锻造作业人员按要求穿戴好劳动防护用品,安全帽、劳保服、防砸劳保鞋、防噪声耳塞等;2.定期组织对接触噪声作业人员进行职业健康检查;3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。
                                      35 临时用电 违规使用、操作漏电 行为性、化学性 火灾 各单位 1 6 15 90 1.架设安装临时电线必须办理临时电线使用手续,填写《危险作业报审表》报设备工程部审批;2.临时电线的安装和拆除,必须由持有操作证的电工按规定要求架设;3.使用临时电线要安排专人管理,其他人员不得乱动,使用场所要有明显的警示标志;4.在易燃易爆生产工作场所,不得使用临时电线。
                                      物理性 电击、电伤害
                                      36 高储气罐、高压储油罐 遇明火或环境温度过高 物理性 爆炸 自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂、动力分厂 1 6 15 90 1.应注册登记,并按周期进行检验,注册登记证号应印制在本体上;运行记录齐全、完整。2.压力表应指示灵敏、刻度清晰,铅封完整,装设点应方便观察;量程为容器工作压力的1.5~3倍,其精度不低于2.5级,表盘直径不应小于100㎜,表盘上应标示出最高工作压力红线。3.安全阀应铅封完好,且动作灵敏;安装在安全阀下方的截止阀应?,并加铅封。4.液位计设有最高、最低液位标志;玻璃管式液位计设有防护罩;用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的;ぷ爸。5.运行时应无超压、超温、超载,且无异常振动、响动。



                                      37 锻造生产 销钉、楔块脱落 物理性 物体打击伤人 自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂 1 6 15 90 1.锤头安装应坚固,无松动,凡使用销、楔处不得设有垫片。固定用的销、楔应无松动,且突出部分应小于15mm。锤头应无裂纹、无破损。2.操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手(脚)柄(杆)应灵活、完好;制动器应可靠。3.在设备维修或模具进行调整时,应设置防止工作部件意外移动的保险装置或能量锁定装置,且必须与动力回路联锁。4.操作机、夹钳、剁刀等设备或工具,受力部位应无裂纹,受打击部位的硬度不应高于HRC30。
                                      夹钳、工具击飞 1 6 15 90
                                      38 冲头击碎飞出 1 6 15 90
                                      39 锻件吊运时突然坠落 3 6 7 126
                                      锤头及滑块非正常下落 1 6 15 90
                                      40 锻压设备紧固螺母脱落 1 6 15 90
                                      41 锻件酸洗作业 违规操作 化学性 酸液灼伤 热处理分厂酸洗厂房 6 6 3 108 1.酸洗作业时严格按要求穿戴好劳动;び闷罚悍浪峁ぷ鞣,防毒面具,防酸手套等;2.生产现场配置洗眼器等应急救援物资;3.加强酸洗厂房通风除尘,4.定期组织酸洗现场作业人员职业健康检查,酸洗现场有毒有害物质检测
                                      损伤人呼吸系统
                                      42 设施设备维修、检修、大修 违章作业 行为性、物理性 物体打击伤人 自由锻分厂、模锻分厂、热处理分厂、机加分厂、动力分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂、设备工程部 1 6 15 90 1.设备设施维修、检修、大修时按照《设备(设施)安装、拆卸、检修管理规定》编制维修施工方案;2.设备设施施工中如存在危险作业,如:有限空间作业、防火区域动火、高空作业、接临时电源线等,必须按公司相关规定办理危险作业审批手续。
                                      机械伤害 1 6 15 90
                                      高处坠落 1 6 15 90
                                      起重伤害 1 6 15 90
                                      43 有限空间作业 违章作业、违规操作 化学性 火灾 自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂、精锻分公司 1 6 15 90 1.有限空间作业前当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。2.实施有限空间作业前,应当对作业环境进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空间作业方案,并经本企业负责人批准。3.实施有限空间作业前,应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。4.有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格,任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。
                                      44 违章作业、违规操作 化学性 爆炸
                                       
                                          评价小组:                                              审批人:         
                                       

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