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| 重大风险因素评价、控制措施表 |
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公司/部门： |
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填表日期： |
保存期： 年 |
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| 序号 |
活动/产品/服务/设施设备 |
重大风险因素 |
类别 |
危害方式 |
涉及部门、场所 |
风险评价 |
控制措施 |
| L |
E |
C |
D |
| 1 |
天然气管道输送、维护、检修
|
天然气泄出遇明火 |
化学性 |
火灾、爆炸 |
输送管道，自由锻分厂加热炉、厂房内输送管道，模锻分厂加热炉、厂房内输送管道， |
1 |
10 |
7 |
70 |
1.按照《天然气管道阀门安全检查表》，分厂生产现场班组每周组织进行一次安全检查；分厂每月进行一次安全检查；2.在进行天然气管道维修检修时，按照公司《危险作业管理办法》办理危险作业审批手续，落实安全措施。 |
| 2 |
易燃易爆场所动用明火作业 |
未按规定申报 |
行为性、化学性 |
火灾、爆炸 |
公司易燃易爆场所 |
|
|
|
120 |
1.按照《危险作业管理办法》在进行易燃易爆场所动用明火作业前办理危险作业审批手续；2.作业过程中安排专人进行现场监护；3.作业现场配置灭火器材 |
| 3 |
无专人监护 |
1 |
3 |
40 |
| 4 |
无安全措施 |
|
|
|
| 5 |
低压电气维修 |
未切断电源 |
行为性、物理性 |
电击、电伤害 |
各单位 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.作业前按照安全操作规程先断电、再验电，再进行维修；2.悬挂安全警示牌；3.作业人员按照特种作业管理规定持证上岗；4按照要求办理危险作业审批，落实安全技术措施 |
| 6 |
未悬挂警示牌 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 7 |
高压电气维修 |
未按制度审批 |
行为性、物理性 |
电击、电伤害 |
变电站、高压线路 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.按照《危险作业管理办法》在进行电器维修前办理危险作业审批手续，落实安全技术措施；2.严格执行工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度 |
| 8 |
未按工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度执行 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 9 |
锅炉运行 |
锅炉缺水、烧干 |
物理性、行为性、化学性 |
爆炸 |
动力分厂液化天然气锅炉房 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1按要求每年检验一次，铅封完好，运行时每周进行一次手动排气试验，每月进行一次自动排气试验，并做好运行记录；2.排污阀应灵活、无泄漏，污水应排放至安全地点。3.PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。4.压力表精度不低于2.5级，量程宜为工作压力的1.5～3倍，表盘直径不小于100㎜，刻度盘上标有最高工作压力红线；每6个月校验一次；压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏。 |
| 10 |
减压阀失灵 |
| 11 |
压力表失灵 |
| 12 |
起重吊车运行作业 |
钢丝绳断裂 |
物理性 |
吊运和起重伤人、坠物伤人 |
自由锻分厂、模锻分厂、机加分厂、热处理分厂、动力分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂、设备工程部 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.按照《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》进行危险点管理，作业岗位人员每天进行检查，作业班组负责人每周进行一次检查，分厂每月组织进行一次检查，公司每季度进行一次检查；2.设备工程部每月进行设备安全检查；3.3吨以上吊车按照特种设备进行管理，吊车定期办理特种设备使用登记证，吊车作业人员持证上岗作业，无证人员不得操作起重吊车 |
| 13 |
保险装置失灵 |
| 14 |
吊物坠落 |
| 15 |
违章操作 |
行为性、物理性 |
| 16 |
叉车作业 |
金属材料码垛不平、操作不当、违规操作 |
行为性、物理性 |
行驶伤人 |
自由锻分厂、模锻分厂、机加分厂、热处理分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.叉车作业严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司厂内机动车辆管理制度》；2.所有使用中的车辆必须按照有关规定的时间进行检验，检验不合格逾期未检验的车辆不得使用；3.厂内机动车辆驾驶员必须经过地方有关部门专门培训，考试合格持核发的《特种作业操作证》，才能上岗作业。并按规定周期进行复训；4.厂内机动车辆驾驶员应遵守安全技术操作规程和各项规定，不得违章驾驶。禁止驾驶与《特种作业操作证》上不相符的车辆。 |
| 17 |
空压站运行、维护、检修 |
超温运行 |
物理性 |
爆炸 |
动力分厂空压站 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.空压站运行严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》，分厂空压站班组每天进行检查，分厂每周进行检查，公司每月组织进行检查；2.空压站作业人员必须经过专业技术培训，取得特种设备操作证，方可上岗操作；3.空压站外的储气罐由动力分厂维护，各单位使用的储气罐由使用单位维护。 |
| 18 |
压力表失灵 |
爆炸 |
| 19 |
减压阀失灵 |
爆炸 |
| 20 |
设备运转安全防护装置失效 |
机械伤害 |
| 21 |
噪声危害 |
职业病 |
| 22 |
未定期检修 |
爆炸 |
| 23 |
锻件吹砂、喷丸作业 |
噪声危害 |
生理性 |
职业病 |
模锻分厂吹砂班、精锻分公司221厂房 |
6 |
6 |
3 |
108 |
1.锻造作业过程中按要求穿戴防尘口罩、防护耳塞。2.定期组织对接触噪声、粉尘作业人员进行职业健康检查；3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。 |
| 24 |
粉尘危害 |
生理性 |
职业病 |
| 25 |
锻件修伤 |
噪声危害 |
生理性 |
职业病 |
自由锻分厂、模锻分厂、热处理分厂、精锻分公司、等温锻分厂 |
6 |
6 |
3 |
108 |
1.锻件修伤作业过程中按要求穿戴防尘口罩、防护耳塞。2.定期组织对接触噪声、粉尘作业人员进行职业健康检查；3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。 |
| 26 |
粉尘危害 |
生理性 |
职业病 |
| 27 |
砂轮碎裂飞出物 |
物理性 |
物体打击伤人 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.作业人员按要求穿戴齐全劳保用品。2.定期对砂轮机进行设备检查，维护，保养。 |
| 28 |
变电站运行 |
绝缘措施失效 |
物理性 |
电击、电伤害 |
动力分厂变电站 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.变电站运行严格执行《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》，分厂变电站班组每天进行检查，分厂每周进行检查，公司每月组织进行检查；2.变电站作业人员必须经过专业技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗操作；3.严格执行工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度。 |
| 29 |
未按工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度执行 |
物理性 |
| 30 |
液压机运行 |
压力表、减压阀失灵 |
物理性 |
爆炸 |
自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.压力机配置一种以上的安全�；ぷ爸�，且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用的基本要求应符合相关规定。2.离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中间继电器触点应接触可靠，无连车现象。3.制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离合器动作协调、准确。
急停装置符合相关规定。
|
| 31 |
超压运行 |
物理性 |
| 32 |
液压管道超压或缺陷 |
物理性 |
| 33 |
液压罐超压或缺陷 |
物理性 |
| 34 |
锻锤运行 |
噪声危害 |
生理性 |
职业病 |
自由锻分厂、模锻分厂 |
6 |
6 |
3 |
108 |
锻造作业人员按要求穿戴好劳动防护用品，安全帽、劳保服、防砸劳保鞋、防噪声耳塞等；2.定期组织对接触噪声作业人员进行职业健康检查；3.每年组织对噪声作业场所进行有毒有害作业点监测。 |
| 35 |
临时用电 |
违规使用、操作漏电 |
行为性、化学性 |
火灾 |
各单位 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.架设安装临时电线必须办理临时电线使用手续，填写《危险作业报审表》报设备工程部审批；2.临时电线的安装和拆除，必须由持有操作证的电工按规定要求架设；3.使用临时电线要安排专人管理，其他人员不得乱动，使用场所要有明显的警示标志；4.在易燃易爆生产工作场所，不得使用临时电线。 |
| 物理性 |
电击、电伤害 |
| 36 |
高储气罐、高压储油罐 |
遇明火或环境温度过高 |
物理性 |
爆炸 |
自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂、动力分厂 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.应注册登记，并按周期进行检验，注册登记证号应印制在本体上；运行记录齐全、完整。2.压力表应指示灵敏、刻度清晰，铅封完整，装设点应方便观察；量程为容器工作压力的1.5～3倍，其精度不低于2.5级，表盘直径不应小于100㎜，表盘上应标示出最高工作压力红线。3.安全阀应铅封完好，且动作灵敏；安装在安全阀下方的截止阀应�？�，并加铅封。4.液位计设有最高、最低液位标志；玻璃管式液位计设有防护罩；用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的�；ぷ爸�。5.运行时应无超压、超温、超载，且无异常振动、响动。
|
| 37 |
锻造生产 |
销钉、楔块脱落 |
物理性 |
物体打击伤人 |
自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.锤头安装应坚固，无松动，凡使用销、楔处不得设有垫片。固定用的销、楔应无松动，且突出部分应小于15mm。锤头应无裂纹、无破损。2.操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）应灵活、完好；制动器应可靠。3.在设备维修或模具进行调整时，应设置防止工作部件意外移动的保险装置或能量锁定装置，且必须与动力回路联锁。4.操作机、夹钳、剁刀等设备或工具，受力部位应无裂纹，受打击部位的硬度不应高于HRC30。 |
| 夹钳、工具击飞 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 38 |
冲头击碎飞出 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 39 |
锻件吊运时突然坠落 |
3 |
6 |
7 |
126 |
| 锤头及滑块非正常下落 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 40 |
锻压设备紧固螺母脱落 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 41 |
锻件酸洗作业 |
违规操作 |
化学性 |
酸液灼伤 |
热处理分厂酸洗厂房 |
6 |
6 |
3 |
108 |
1.酸洗作业时严格按要求穿戴好劳动�；び闷罚悍浪峁ぷ鞣�，防毒面具，防酸手套等；2.生产现场配置洗眼器等应急救援物资；3.加强酸洗厂房通风除尘，4.定期组织酸洗现场作业人员职业健康检查，酸洗现场有毒有害物质检测 |
| 损伤人呼吸系统 |
| 42 |
设施设备维修、检修、大修 |
违章作业 |
行为性、物理性 |
物体打击伤人 |
自由锻分厂、模锻分厂、热处理分厂、机加分厂、动力分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂、设备工程部 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.设备设施维修、检修、大修时按照《设备（设施）安装、拆卸、检修管理规定》编制维修施工方案；2.设备设施施工中如存在危险作业，如：有限空间作业、防火区域动火、高空作业、接临时电源线等，必须按公司相关规定办理危险作业审批手续。 |
| 机械伤害 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 高处坠落 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 起重伤害 |
1 |
6 |
15 |
90 |
| 43 |
有限空间作业 |
违章作业、违规操作 |
化学性 |
火灾 |
自由锻分厂、模锻分厂、等温锻分厂、精锻分公司 |
1 |
6 |
15 |
90 |
1.有限空间作业前当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。2.实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业负责人批准。3.实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。4.有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。 |
| 44 |
违章作业、违规操作 |
化学性 |
爆炸 |
| |
|
| 评价小组： 审批人： |
|
